Wat mag het kosten?
WMO | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.957 | 3.123 | 3.019 | 3.009 | 2.993 | 2.993 |
Baten | 121 | 123 | 206 | 197 | 197 | 197 |
Saldo baten en lasten | -2.836 | -3.000 | -2.814 | -2.813 | -2.797 | -2.797 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.836 | -3.000 | -2.814 | -2.813 | -2.797 | -2.797 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De begroting 2026 blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2025, met uitzondering van een aantal incidentele budgetten.
De belangrijkste (namelijk € 99.000 van het totale verschil van € 104.000) zijn de volgende:
- € 45.000 minder vanwege incidentele kosten in 2025 in verband met acute opvang binnen de MOBW-regeling van een gezin op verzoek van jeugdbescherming
- € 10.000 minder vanwege incidentele kosten in 2025 in verband met implementatie gemeentelijke webpagina van de urgentiewijzer
- € 44.000 bijstelling van de algemene bijdrage Duo+ in 2025
BATEN
De budgetten 2026 zijn ten opzichte van 2025 gestegen met € 83.000. De belangrijkste oorzaak is de volgende:
€ 79.000 meer vanwege oplopende inkomsten aan eigen bijdrage hulp bij huishouden in 2026 doordat er instroom is en bijna geen uitstroom. Daarnaast is er toename van het aantal hulpuren dat wordt gevraagd. Ook neemt de druk op deze voorziening toe doordat mensen moeilijker toegang krijgen tot de WLZ (Wet langdurige zorg).