Wat mag het kosten?
Economie en Toerisme | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 359 | 441 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Baten | 842 | 941 | 572 | 749 | 2.662 | 2.842 |
Saldo baten en lasten | 483 | 500 | 67 | 244 | 2.157 | 2.338 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | 12 | 11 | - | - | - |
Saldo reserves | - | 12 | 11 | - | - | - |
Saldo | 483 | 512 | 78 | 244 | 2.157 | 2.338 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten voor Economie en Toerisme zijn in 2026 € 64.000 hoger in vergelijking met 2025, dit wordt veroorzaakt door:
€ 50.000 hogere lasten voor structurele inzet externe deskundigheid voor de uitvoering van het Toekomstkader Amstelscheg.
Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.
BATEN
De baten voor Economie en Toerisme zijn in 2026 € 369.000 lager in vergelijking met 2025, dit wordt veroorzaakt door:
€ 25.000 hogere inkomsten forensenbelasting. In het college uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met een extra opbrengst die in de begroting 2023-2026 is verwerkt;
€ 393.000 lagere inkomsten toeristenbelasting in verband met de verbouwing van het Bastion Hotel.
Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
N.v.t.
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Er wordt in 2026 € 10.838 onttrokken aan de reserve SLOK (stimulering lokale klimaatinitiatieven). Deze reserve wordt opgeheven.