Begroting op taakveldniveau
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | |
|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | 2.427 | - |
0.2 | Burgerzaken | 568 | 403 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 84 | 155 |
0.4 | Overhead | 9.684 | 146 |
0.5 | Treasury | 291 | 232 |
0.61 | OZB woningen | 194 | 3.211 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.708 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.624 |
0.64 | Belastingen overig | 12 | 113 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 25.961 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.012 | 117 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.350 | 1.735 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.496 | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 14.129 | 40.405 | |
1. Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.162 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 673 | 22 |
1. Veiligheid | 1.835 | 22 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.990 | - |
2.2 | Parkeren | 877 | 3 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.867 | 3 | |
3. Economie | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 245 | 60 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 46 |
3.4 | Economische promotie | 191 | 468 |
3. Economie | 482 | 574 | |
4. Onderwijs | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 82 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 558 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 812 | 121 |
4. Onderwijs | 1.452 | 121 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 195 | 61 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.127 | 546 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 99 | 2 |
5.4 | Musea | 20 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 27 | - |
5.6 | Media | 450 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.521 | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.438 | 623 | |
6. Sociaal Domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.693 | 5.646 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 559 | 10 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 205 | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.739 | 2.527 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.743 | 3.819 |
6.4 | WSW en beschut werk | 356 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 470 | 2 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 305 | 6 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.047 | 151 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 423 | - |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 131 | - |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 291 | - |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.037 | - |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 181 | - |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 62 | - |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.070 | - |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 486 | - |
6.791 | PGB WMO | 159 | - |
6.792 | PGB Jeugd | 97 | - |
6.821 | Jeugdbescherming | 142 | - |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 12 | - |
6. Sociaal Domein | 25.209 | 12.162 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | 941 | 104 |
7.2 | Riolering | 1.431 | 1.926 |
7.3 | Afval | 2.059 | 2.839 |
7.4 | Milieubeheer | 1.481 | 355 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 172 | 204 |
7. Volksgezondheid en milieu | 6.083 | 5.429 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.263 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 5.997 | 4.418 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.260 | 4.418 | |
Totaal taakvelden | 63.757 | 63.757 |