Wat mag het kosten?
Algemeen maatschappelijke voorzieningen | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.256 | 8.174 | 10.514 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
Baten | 5.789 | 5.914 | 8.084 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
Saldo baten en lasten | 532 | -2.260 | -2.431 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 532 | -2.260 | -2.431 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten voor 2026 zijn ten opzichte van 2025 verhoogd met € 2.341.000. De belangrijkste oorzaken zijn de volgende:
- De € 2,389 miljoen aan lagere kosten in 2026 wordt verklaard door de realisatie van een nieuwe opvanglocatie in 2025, voor de huisvesting van 99 aanvullende vluchtelingenplaatsen. De kosten hebben betrekking op de realisatie van de locatie (eenmalige kosten), die in 2025 wordt afgerond. Ter dekking van deze meerkosten is een transitievergoeding van € 1,984 miljoen aangevraagd en toegekend. Voorts is, naar aanleiding van een motie van de raad, een bedrag van € 150.000 gereserveerd voor maatregelen ter verbetering van de directe leefomgeving. Daarnaast is € 255.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en realisatie van de locatiekeuze in 2025.
- In 2026 is er € 2,501 miljoen meer begroot omdat er onder andere 99 extra Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. In totaal brengt dit het op 319 vluchtelingen. De hogere uitgaven voor 2026 hangen samen met de relatief hogere eenheidsprijs van de nieuwe locatie die duurder is dan de bestaande voorziening (Entrada) waar de vluchtelingen verblijven.
- € 152.000 minder doorberekende salariskosten in 2026 wegens overheveling van deze post naar deelprogramma jeugd.
- In 2026 is er € 2.500.000 meer aan uitgaven sociale voorzieningen. Dit is voor de 100 tot 135 statushouders uit Amsterdam die gehuisvest worden in de flexwoningen in De Nieuwe Kern. Hiertegenover staat hetzelfde bedrag aan inkomsten begroot, zodat deze post voor Ouder-Amstel budgettair neutraal blijft. Dit bedrag is een schatting in afwachting van nadere afspraken.
- € 122.000 verhoging van de algemene bijdrage Duo+ in 2025.
BATEN
De budgetten 2026 zijn ten opzichte van 2025 verhoogd met € 2.170.000. De belangrijkste oorzaken (€ 2.185.600) zijn de volgende:
- € 1.964.400 minder baten in 2026 omdat de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op de Joan Muyskenweg voltooid is.
-Het verschil ten opzichte van 2025 wordt verklaard door een toename van de rijksbijdrage voor het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Waar in 2025 werd uitgegaan van 220 personen, bedraagt dit aantal in 2026 319 personen, hetgeen leidt tot hogere inkomsten.
- € 2.500.000 aan inkomsten 2026 vanuit gemeente Amsterdam voor hun statushouders die worden gehuisvest in De Nieuwe Kern.