Wat mag het kosten?
Bestuur en communicatie | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.219 | 2.334 | 2.434 | 2.391 | 2.391 | 2.391 |
Baten | 56 | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -2.163 | -2.334 | -2.434 | -2.391 | -2.391 | -2.391 |
Toevoegingen aan reserves | 210 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Onttrekkingen aan reserves | 907 | 73 | 37 | 36 | 26 | 26 |
Saldo reserves | 697 | 13 | -23 | -24 | -34 | -34 |
Saldo | -1.466 | -2.321 | -2.457 | -2.415 | -2.425 | -2.425 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
Het verschil in lasten € 100.000 van de begroting 2026 versus 2025 wordt veroorzaakt door:
Aan de ene kant dalende lasten doordat de korte termijn impuls in Duivendrecht wegvalt en bepaalde kosten bij Duo+ uitsluitend in 2025 plaatsvinden en in 2026 daarom verlaagd zijn, zoals het weerbaarheidsonderzoek.
Aan de andere kant nemen de lasten toe door inflatie, hogere bijdrage aan AM Match en stijgende re-integratiekosten van wethouders. Grootste aandeel voor de hogere lasten is de toerekening aan het taakveld bestuur en communicatie door de overgang van de communicatiemedewerkers naar de gemeente.
BATEN
Er worden geen baten begroot op dit deelprogramma. Een toelichting is daarom niet van toepassing.
TOEVOEGINGEN
De toevoeging aan de reserve Inventaris blijft gelijk ten opzichte van vorig jaar (€ 60.000).
ONTTREKKINGEN
De onttrekkingen wijzigen wel ten opzichte van 2025. In 2026 onttrekken we geen bedrag uit de reserve Overhead. Vandaar dat het totaal bedrag dat onttrokken wordt lager ligt ten opzichte van het jaar ervoor.