Wat mag het kosten?
Jeugd | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.066 | 5.234 | 5.035 | 4.627 | 4.627 | 4.627 |
Baten | 639 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saldo baten en lasten | -5.427 | -5.232 | -5.033 | -4.625 | -4.625 | -4.625 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -5.427 | -5.232 | -5.033 | -4.625 | -4.625 | -4.625 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De begroting 2026 blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2025. De indexering 2026 is wel in de jeugdhulpbudgetten verwerkt. Daarnaast is sprake van een aantal incidentele budgetten in 2025 die de daling van € 199.000 veroorzaken:
- € 51.000 minder vanwege hoger inhuurbudget beschikbaar in 2025 voor gebiedsgericht samenwerken in de specialistische jeugdhulp
- € 16.000 minder vanwege incidenteel inhuurbudget 2025 voor inhoudelijke expertise bij de nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp
- € 42.000 minder vanwege incidenteel inhuurbudget 2025 voor de vervolgaanpak van het project kostenbeheersing
Bovengenoemde drie projecten lopen door in 2026, echter de benodigde budgetten zijn nog niet bekend. In 2026 zijn hiertoe ook incidentele budgetten nodig en in de eerste bestuursrapportage 2026 wordt dat duidelijker.
- € 163.000 aan hogere doorberekende salariskosten 2026 die in 2025 voor € 152.000 nog op deelprogramma algemene maatschappelijke voorzieningen zijn verantwoord.
- € 332.000 minder incidenteel budget 2026 vanwege speciale casussen in de jeugdzorg die op een niet te voorspellen moment komen en ook is niet te voorspellen wat de casus aan zorgvorm nodig zal hebben. Ter verduidelijking: In 2025 is € 500.000 aangevraagd in de begroting 2025 en nog eens € 200.000 in de eerste bestuursrapportage 2025. En in 2026 wordt voor onvoorspelbare casuïstiek met maatwerk € 368.000 aangevraagd. In de Bestuursrapportage 2026 is de voortgang zichtbaar, deze maatwerktrajecten worden altijd incidenteel begroot.
- € 112.000 meer budget 2026 voor de posten in verband met jeugdhulp ambulant, jeugdhulp verblijf resp. jeugdbescherming. Met deze aangescherpte budgetten wordt rekening gehouden in het hoofdlijnenbesluit met Amsterdam. Indexering 2026 voor de jeugdbudgetten is meegenomen met deze begroting.
- € 33.000 verhoging van de algemene bijdrage Duo+ in 2025.
BATEN
Het verschil in baten van de begroting 2026 versus 2025 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.