Wat mag het kosten?
Sport, Gezondheid en Cultuur | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.555 | 3.762 | 2.803 | 2.486 | 2.500 | 2.536 |
Baten | 902 | 774 | 735 | 587 | 587 | 587 |
Saldo baten en lasten | -1.653 | -2.988 | -2.068 | -1.899 | -1.913 | -1.950 |
Toevoegingen aan reserves | 10 | 40 | 49 | 98 | 74 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 194 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 184 | -40 | -49 | -98 | -74 | - |
Saldo | -1.469 | -3.028 | -2.117 | -1.997 | -1.987 | -1.950 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten 2026 zijn ten opzichte van 2025 verlaagd met € 959.000. De oorzaken zijn de volgende:
- In 2026 wordt het planmatig onderhoud voor Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht direct ten laste van de nieuw gevormde voorziening gebracht. De budgetten hiervoor staan dus niet meer in dit programma. Alleen de dotatie aan de voorziening (€ 88.000) en een budget voor de verbouwing van de bovenverdieping van de Bindelwijk (€ 70.000) blijft staan in 2026
- € 50.000 verhoging van de algemene bijdrage Duo+ in 2025
- In 2025 was er een incidentele uitgave aan een Impuls Historisch Kwartier Ouderkerk (€ 25.000).
BATEN
De budgetten 2026 zijn ten opzichte van 2025 verlaagd met € 39.000. De oorzaak is de volgende:
In 2026 krijgt de gemeente minder GALA middelen van het Rijk ter beschikking (van
€ 187.000 naar € 148.000). Er wordt een efficiëncy-korting toegepast in verband met verminderde verantwoordings- en controlelasten. In 2027 worden de SPUKS overgeheveld naar het gemeentefonds.