Wat mag het kosten?
Werk, Inkomen en Participatie | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.311 | 6.717 | 6.604 | 6.239 | 6.167 | 6.074 |
Baten | 3.904 | 3.866 | 3.831 | 3.508 | 3.508 | 3.508 |
Saldo baten en lasten | -2.408 | -2.851 | -2.773 | -2.731 | -2.659 | -2.566 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.408 | -2.851 | -2.773 | -2.731 | -2.659 | -2.566 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De begroting 2026 blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2025. Er is ten opzichte van 2026 echter een daling te zien vanwege incidentele budgetten. De belangrijkste oorzaken (€ 111.000 van het totaal ad € 113.000) zijn de volgende:
- € 12.000 minder in 2026 vanwege incidentele post 2025 voor het afronden van de optimalisatie van de schuldhulpverlening.
- € 8.000 minder bijdrage 2026 aan AM Match omdat het WSW-aandeel een afname laat zien.
- € 70.000 meer incidenteel budget vanwege inhuur van een projectleider evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen en analyse inkomenszekerheidbeleid.
- € 161.000 extra incidentele algemene bijdrage Duo+ in 2025.
BATEN
De budgetten 2026 zijn ten opzichte van 2025 gedaald met € 35.000. De oorzaken zijn de volgende:
- € 15.000 minder vanwege een incidentele inkomstenpost 2025 voor de nazorg hersteloperatie toeslagen. Voor 2026 blijft dit geld echter beschikbaar om de nazorg te kunnen bieden.
- € 20.000 minder budget vanwege een incidentele inkomstenpost 2025 vanuit arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam voor decentralisatie van jeugdwerkgelegenheid.