Wat mag het kosten?
Bevolkingszaken | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 594 | 665 | 568 | 561 | 549 | 549 |
Baten | 374 | 396 | 356 | 371 | 346 | 346 |
Saldo baten en lasten | -220 | -268 | -212 | -190 | -202 | -203 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -220 | -268 | -212 | -190 | -202 | -203 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
Het verschil in lasten van de begroting 2026 versus 2025 is € 97.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door:
€ 28.000 lagere lasten omdat er een daling verwacht wordt op het onderdeel reisdocumenten in 2026 waardoor daar zowel lagere baten als lagere lasten verwacht worden;
€ 57.000 lagere lasten aan bijdrage Duo+. In de tweede voortgangsrapportage 2025 van Duo+ zijn er incidentele lasten opgenomen die alleen effect hebben op 2025. Het betreft benodigde capaciteit voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 die gelijk lopen met de voorbereidingen op de Gemeenteraadsverkiezingen 2026.
€ 4.000 lagere lasten op onder andere het onderdeel huwelijken, doordat het aantal huwelijks voltrekkingen in het gemeentehuis licht afneemt.
Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.
BATEN
Het verschil in baten van de begroting 2026 versus 2025 is € 40.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door:
Lagere baten in 2026 door de actualisatie van de opbrengsten van huwelijken en reisdocumenten. In 2025 vielen deze lager uit en die lagere lijn hebben we daarom nu ook in de meerjarenbegroting doorgetrokken.
TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN
Er worden binnen dit deelprogramma geen toevoegingen of onttrekkingen gedaan binnen de reserves.