Wat mag het kosten?
Wonen en Ruimte | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.898 | 2.928 | 2.764 | 2.739 | 2.742 | 2.747 |
Baten | 988 | 1.280 | 1.240 | 1.035 | 1.417 | 1.456 |
Saldo baten en lasten | -1.909 | -1.648 | -1.524 | -1.704 | -1.326 | -1.291 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | 52 | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | 52 | - | - | - |
Saldo | -1.909 | -1.648 | -1.472 | -1.704 | -1.326 | -1.291 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten voor Wonen en Ruimte zijn in 2026 € 164.000 lager in vergelijking met 2025, dit wordt veroorzaakt door:
€ 50.000 incidenteel begroot in 2025 voor schaarsteonderbouwing verordeningen en extra budget bewonersondersteuning Azaleastraat in Duivendrecht;
€ 356.000 incidenteel begroot voor Omgevingswet en omgevingsplan voor diverse inhuur waaronder een jurist, projectleider en regisseur omgevingsplan en begeleiding voor participatietrajecten;
€ 25.000 incidenteel begroot in 2025 voor opleiding werken aan en met het omgevingsplan;
€ 50.000 incidenteel begroot in 2025 voor Nota van Uitgangspunten voor de buitengebieden;
€ 318.000 hogere salarislasten in 2026. Naast de CAO verhogingen zijn er ook extra salarislasten begroot voor inzet op de omgevingswet en omgevingsplan en de inzet van 0,5 FTE coördinator/kwartiermaker VTH.
Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.
BATEN
De baten voor Wonen en Ruimte zijn in 2026 € 40.000 lager in vergelijking met 2025, dit wordt veroorzaakt door:
€ 40.000 lagere bouwleges. In 2026 komen er mogelijk aanvragen voor grote bouwprojecten. Het is echter altijd onzeker of deze projecten doorgaan en wanneer de aanvraag precies komt. De bouwleges zijn conservatief geschat.
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
N.v.t.
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
€ 52.000 onttrekking aan de bestemmingsreserve Regionale samenwerking. Omdat er al jarenlang niet aan deze reserve wordt gedoteerd of onttrokken wordt deze bestemmingsreserve opgeheven en wordt het vrijvallen van het saldo toegevoegd aan het incidenteel resultaat.